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  • 2022-06-30
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2022年汝州市实验小学部门预算公开

发布机构:市财政局 发布时间: 2022-06-30 浏览次数:


目 录

第一部分 汝州实验小学概况 

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 汝州实验小学2022年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件: 汝州市实验小学2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、政府采购汇总表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表


第一部分

学校概况


一、汝州市实验小学主要职责

(一)负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。  

(二)负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

(三)负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

(四)负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

(五)负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。

(六)负责学籍管理。


(七)负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。

(八)负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

(九)负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(十)依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、汝州市实验小学所属预算单位构成情况

实验小学部门预算只包括实验小学本级预算

第二部分

汝州市实验小学2022年部门预算情况说明


一、收入支出预算总体情况说明

实验小学2022年收入总计2055.5万元,支出总计2055.5万元,与2021年预算相比,收入增加923万元,增长45%。主要原因:主要原因:1.教师在编人数的增加,2.项目支出的增加;政府性基金收支预算无变化。

二、收入预算总体情况说明

实验小学2022年收入合计2055.5万元,其中:一般公共预算2055.5万元; 政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

实验小学2022年支出合计2055.5万元,其中:基本支出2012.3万元,占97.9%;项目支出43.3万元,占2.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

实验小学2022年一般公共预算收支预算2055.5万元,政府性基金收支预算0元。与 2021年相比,一般公共预算收支预算增加923万元,增长45%,主要原因:1.教师在编人数的增加,2.项目支出的增加;政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

实验小学2022年一般公共预算支出年初预算为2055.5万元。其中:基本支出2012.3万元,占97.9%;项目支出43.3万元,占2.1%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2012.3万元,占97.9%;教育支出1538.4万,占74.8%;文化体育与传媒类0万元,占0%;社会保障和就业支出248.7万元,占12%;卫生健康支出106.7万元,占5.2%;住房保障支出161.7万元,占7.9%

六、一般公共预算基本支出情况说明

实验小学2022年一般公共预算基本支出年初预算为2012.3万元。其中:人员经费支出1972.8万元,占98%;公用经费支出39.5万元,占2.0%。

七、 “三公”经费支出情况说明

实验小学2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年无变动。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

八、政府性基金预算支出情况说明

实验小学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”)。

九、国有资本经营预算支出情况说明

实验小学2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明)

(一)行政(事业)单位机构运转经费

实验小学2022年无机构运转经费。

(二)政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排290.382万元,其中:政府采购货物预算247.882万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42.5万元。

(三)绩效目标设置情况

实验小学2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2021年期末,实验小学共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

实验小学2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

实验小学2022部门预算公开表-汝州.xlsx






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