2021年汝州市洗耳河街道办事处

预算公开

第一部分 汝州市洗耳河街道办事处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 汝州市洗耳河街道办事处2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：汝州市洗耳河街道办事处2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表 

第一部分

  汝州市洗耳河街道办事处概况

一、主要职责

汝州市洗耳河街道办事处主要工作职责是： 

1、负责辖区经济社会发展规划的制定和组织实施；编制执行街道办事处财政预算。

2、配合有关部门做好城市执法工作；参与检查、督促新建改建住宅小区的公共建筑和市政建设配套项目的落实、验收工作；负责辖区内市管外的公共建筑、市政配套设施的

建设与管理。

3、负责执行辖区城市规划，参与辖区城市改造和市政设施建设，健全城市服务功能；搞好辖区城市管理，政治市容市貌，搞好美化、净化、亮化，提高文明城市创建水平。

4、负责辖区社会治安综合治理和普法、信访等工作；协助做好治安工作，开展治安保卫、人民调解工作

5、负责辖区基层政权和民主政治建设、社区建设和社区服务工作；指导居（村）民委员会民主选举、民主决策。民主管理和民主监督工作。

6、组织指导辖区双拥工作，搞好辖区各类优抚对象的优待、抚恤工作。

7、搞好辖区企业下岗职工的管理和服务工作（按居住地纳入管理），帮助待业人员和再就业人员安置工作。

8、积极推进辖区社会福利事业，做好社会福利、社会救助、社会事务等工作。

9、开展计划生育、人力资源和社会保障、环境保护、统计、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。

10、维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

11、配合有关职能部门搞好辖区的安全生产监督管理工作；配合国土资源部门做好辖区土地管理工作；配合有关部门做好防灾、减灾、救灾工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

汝州市洗耳河街道办事处内设机构 4 个，包括：洗耳河街道工委、洗耳河街道办事处、洗耳河街道办事处民政所、洗耳河街道办事处村镇建设服务中心。

第二部分

汝州市洗耳河街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

汝州市洗耳河街道办事处2021年预算总收入762.45，支出762.45，2020年的预算685.3万元相比，收支均增加77.1万元。主要原因：预算调整，改善人居环境。

二、收入预算总体情况

汝州市洗耳河街道办事处2021年收入预算762.45万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况

汝州市洗耳河街道办事处2021年支出预算762.45万元。其中：基本支出预算253.54万元，项目支出预算508.91万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

汝州市洗耳河街道办事处2021年一般公共预算收支预算762.45万元。

五、一般公共预算支出预算情况

汝州市洗耳河街道办事处2021年一般公共预算支出预算为762.45万元。主要用于以下方面：基本支出253.54万元，占比33.25%；项目支出508.91万元，占比66.75%。主要支出项目是：自收自支人员经费、纪检监察人员岗位补贴、与底线工作挂钩经费、政府购买人员工资及五险一金（含大病保险）。

六、支出预算经济分类情况

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况

汝州市洗耳河街道办事处2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况

汝州市洗耳河街道办事处2021年“三公”经费预算为0.8万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

汝州市洗耳河街道办事处2021年机关行政运行费支出预算为80万元，主要为保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、福利费、公务接待费及其他单位运转费用支出。

（二）政府采购支出情况

汝州市洗耳河街道办事处2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

汝州市洗耳河街道办事处2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

无。

（五）专项转移支付项目情况

汝州市洗耳河街道办事处2021年没有安排专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

       一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。