目 录

第一部分 汝州市消防救援大队概况 

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 汝州市消防救援大队2022年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 汝州市消防救援大队2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算情况表

十一、部门整体绩效情况表

十二、部门预算项目绩效情况表

    第一部分

汝州市消防救援大队概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，平顶山市汝州消防救援大队主要职责是：

1、承担城乡综合性消防救援工作，负责辖区灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2、承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

3、参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4、负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

5、负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

6、负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7、负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

8、负责消防救援队伍建设与管理。

9、完成应急管理部和所在市（县、区）党委政府交办的相关任务。

二、汝州市消防救援大队所属预算单位构成情况

汝州消防救援大队预算包括消防救援大队本级预算和所属单位预算。

救援大队本级预算包括：一中队、二中队、三中队、小型站预算。

    第二部分

汝州市消防救援大队2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝州市消防救援大队2022年收入总计1919.0万元，支出总计1919.0万元，与2021年预算相比，收入增加959.0万元，增长49.97%。增加主要原因：购置消防救援车辆及人员经费。

二、收入预算总体情况说明

汝州市消防救援大队2022年收入合计1919.0万元，均为一般公共预算1919.0万元。

三、支出预算总体情况说明

汝州市消防救援大队2022年支出合计1919.0万元，均为项目支出，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

汝州市消防救援大队2022年一般公共预算收支预算1919.0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加959.0万元，增长49.97%，主要原因：购置消防救援车辆及人员经费。

五、一般公共预算支出情况说明

汝州市消防救援大队2022年一般公共预算支出年初预算为1919.0万元。均为项目支出，占100%。主要用于以下方面：一二中队维护经费515.0万元、执法办案补助支出19.0万元、消防车辆购置及器材费用460.0万元、特种燃修费36.0万元、乡镇消防队伍建设150.0万元、小型站运行经费220.0万元、三中队运行维护费615.0万元、消防大队人员补贴194.0万元、二中队租赁费10.0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

汝州市消防救援大队2022年无一般公共预算基本支出。

七、支出预算经济分类情况

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、 “三公”经费支出情况说明

汝州市消防救援大队2022年“三公”经费预算为0.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年无增加（减少）。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年无增加（减少）。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年无增加（减少）。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0.0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0.0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

汝州市消防救援大队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、项目支出预算情况表

汝州市消防救援大队2022年其他支出1919.0万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

汝州市消防救援大队2022年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要……。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排460万元，其中：政府采购货物预算460万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

汝州市消防救援大队2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，汝州市消防救援大队共有车辆23辆，其中：一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车20辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

汝州市消防救援大队2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

汝州消防救援大队2022年预算公开表.xlsx