2022年汝州市乡村振兴局预算公开

目 录

第一部分 汝州市乡村振兴局概况 

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 汝州市乡村振兴局2022年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 汝州市乡村振兴局2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、政府采购汇总表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

汝州市乡村振兴局概况

一、汝州市乡村振兴局主要职责

（一）组织拟订全市扶贫开发工作规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；

（二）组织实施贫困村、贫困人口退出，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作；

（三）统筹协调行业扶贫工作、社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；

（四）参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导扶贫项目库建设；

（五）会同有关部门指导全市产业扶贫工作和拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作；

（六）协调指导全市革命老区扶贫开发工作，协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作；

（七）会同有关部门组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作；

（八）负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作；

（九）负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作；

（十）参与开展有关扶贫的对外交流与合作；

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、汝州市乡村振兴局所属预算单位构成情况

汝州市乡村振兴局2022年部门预算包括中省资金及本级预算资金。

第二部分

汝州市乡村振兴局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝州市乡村振兴局2022年预算收入总计10847.68万元，预算支出总计10847.68万元，与2021年预算相比，收入增加1768.9万元，支出增加1768.9万元。主要原因：为巩固脱贫攻坚成果，财政衔接推进乡村振兴补助资金只增不减，2022年上级下达中省资金及本级预算资金均有所增加。

二、收入预算总体情况说明

汝州市乡村振兴局2022年收入预算10847.68万元，其中：一般公共预算10847.68万元。

三、支出预算总体情况说明

汝州市乡村振兴局2022年支出预算10847.68万元。其中：基本支出预算27.68万元，占0.26%；项目及专项支出预算10820万元，占99.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

汝州市乡村振兴局2022年一般公共预算收支预算10847.68万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加1768.9万元，主要原因：为巩固脱贫攻坚成果，财政衔接推进乡村振兴补助资金只增不减，2022年上级下达中省资金及本级预算资金均有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

汝州市乡村振兴局2022年一般公共预算支出年初预算为10847.68万元。其中：基本支出27.68万元，占0.26%；项目及专项支出10820万元，占99.74%。主要用于以下方面：一是保障单位基本运转；二是实施金融贷款贴息、雨露计划、道路硬化、生产设备购置、农业奖补、林业奖补、畜牧奖补、外出务工、弱劳动力岗位、带贫经营主体奖补、花椒种植等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

汝州市乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出年初预算为27.68万元。其中：人员经费支出27.68万元，占100%。

七、 “三公”经费支出情况说明

汝州市乡村振兴局2022年“三公”经费预算为8.7万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加（减少）8.7万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。

（二）公务接待费8.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加（减少）8.7万元。主要原因：省调研考核及市调研考核。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

汝州市乡村振兴局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    汝州市乡村振兴局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

汝州市乡村振兴局2022年机构运转经费支出预算180万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、福利费、公务接待费及其他单位运转费用支出。

（二）政府采购支出情况

汝州市乡村振兴局2022年政府采购预算安排7万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

（三）绩效目标设置情况

汝州市乡村振兴局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆、；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

汝州市乡村振兴局2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年汝州市乡村振兴局预算公开附表(2)(2).xlsx