2018年度

汝州市临汝镇人民政府部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　汝州市临汝镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  汝州市临汝镇人民政府概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇政府具有下列职能： 

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

4.保障农村集体经济组织应有的自主权； 

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； 

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

临汝镇人民政府内设机构8个，包括：临汝镇人民政府、临汝镇共产党机关、临汝镇计划生育服务中心、临汝镇民政所、临汝镇村镇建设发展中心、临汝镇人大委员会、临汝镇农业服务中心、临汝镇文化服务中心。

从决算单位构成看，临汝镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2018年度，临汝镇人民政府。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位7个，具体是：

1.临汝镇人民政府本级

2.临汝镇共产党机关

3.临汝镇计划生育服务中心

4.临汝镇民政所

5.临汝镇村镇建设发展中心

6.临汝镇人大委员会

7.临汝镇农业服务中心

8.临汝镇文化服务中心

第二部分  2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为2202.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加308万元，上升 16.26%。主要原因是人员增加、支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2202.40万元，其中：财政拨款收入2202.40万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2202.40万元，其中：基本支出2202.40万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为2202.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加308万元，上升 16.26%。主要原因是人员增加、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2202.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款总计各增加308万元，上升 16.26%。主要原因是人员增加、支出增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2202.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1698.3万元，占77.11%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出14.8万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出48.60万元，占2.2%；医疗卫生和计划生育（类）支出111万元，占5.04%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出36万元，占1.6%；农林水（类）支出261.4万元，占11.87%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出32.3万元，占1.47%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2202.4万元，支出决算为2202.4万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2202.4万元，支出决算为2202.4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1698.3万元。其中：人员经费1422.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费779.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100.00%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3万元，完成预算的100.00%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100.00%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3万元。主要用于车辆维修保养及燃油。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3 .公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：外宾接待支出0万元。主要用于接待国内来访团组考察、学习、交流等。

2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，临汝镇人民政府预算绩效管理工作在市财政部门指导下，对重点项目开展了整体支出绩效评价工作，纳入预算绩效评价管理。

绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，临汝镇人民政府做了大量的宣传培训工作，2018年以来，共开展预算绩效管理业务培训50余人次。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

二、下一步工作思路

下一步，临汝镇人民政府将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

过去的一年，临汝镇人民政府按照市委市政府总体要求和领导下，坚持“创环境、上项目、抓改革、求创新、惠民生、当示范”总基调，着力调结构、保增长、报稳定，积极适应经济社会发展新常态，奋力开展“三大主体工作”好“三大建设年”活动，多项工作实现重大转变，促进了经济和社会各项目事业的健康快速发展。

（三） 重点绩效评价结果。

2018年绩效目标基本完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范。通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，保障了各项工作顺得利开展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为779.7万元，支出决算为779.7万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值20万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释