一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡镇政府具有下列职能： 

（1）.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 

（2）.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 

（3）.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

（4）.保障农村集体经济组织应有的自主权； 

（5）.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 

（6）.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； 

（7.）办理上级人民政府交办的其它事项。

2．机构情况。

从决算单位构成看，温泉镇为乡级预算单位，本决算为汇总决算。纳入本部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位具体是：

(1).温泉镇人民政府

(2).温泉镇计划生育服务中心；

(3).温泉镇民政所；

(4).温泉镇村镇发展建设中心；

(5).温泉镇共产党机关；

3．人员情况。

温泉镇人民政府在编在岗共57个人，部门决算人数在温泉镇人民政府名下共计21人（其中温泉政府15人；农业服务中心5人，文化服务中心1人）；温泉镇计划生育服务中心15人；温泉镇民政所3人；温泉镇村镇发展建设中心7人；温泉镇共产党机关11人。与2018年相比，人员无变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

2019年温泉镇人民政府面对经济下行压力持续加大、多重约束趋紧、转型升级困难增加等复杂形式，能够持续推动经济社会各项事业稳步发展，并在各条工作战线继续保持全市领先水平。这再次表明，全镇干部群众有能力、有信心、有决心，应对一切困难与挑战，昂首阔步，砥砺前行，按照市委、市政府决策部署，向着打造汝州市副中心城市的目标迈出了更加坚实的步伐。

2019年，温泉的发展基石更“稳”。温泉村拆迁群众顺利回迁，G344道路南半幅全线通车，温泉水镇健康管理中心竣工营业，汝泉康养度假中心、水园书乡、涧水湾、熙里步行街等项目快速推进。2019年，温泉的发展势头更“好”。品牌效应更加凸显，村集体经济发展、招商引资、人居环境整治等工作走在全市前列，荣获中国民间文化艺术之乡、全国乡村治理示范镇、河南省绿化模范单位、河南省特色生态旅游示范镇。2019年，温泉的干事作风更“实”。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育、市委村居巡察，不断完善村级绩效考评和机关积分管理制度，全体镇村干部不务虚功、干在实处，主动担责、全力尽责，以实干创造实绩。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年度收入合计9501.89万元，其中：财政拨款收入9501.89万元，占100%。2018年度收入合计3713.15万元，其中：财政拨款收入3713.15万元，占100%。与2018年相比，2019年预算收入共计增加5788.74万元，同比增长1559.%，主要原因是温泉镇实施财政封闭运行，建设副中心城市，财政收入增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年度支出合计9501.89万元，其中：财政拨款收入9501.89万元，占100%。2018年度支出合计3713.15万元，其中：财政拨款收入3713.15万元，占100%。与2018年相比，2019年预算支出共计增加5788.74万元，同比增长155.9.%，主要原因是温泉镇实施财政封闭运行，建设副中心城市，财政支出增加。

1．收入支出与预算对比分析。

预算收入支出明细表

支付功能分 类科目编码	科目名称	预算收入 （万元）	决算支出 （万元）	差异
201	一般公共服务支出	8431.79	8431.83	0
20103	政府办公厅及相关机构事务	8431.83	8431.83	0
2010301	行政运行	3480.79	3480.79	0
2010305	专项业务活动	4500	4500	0
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	451.04	451.04	0
20131	党委办公厅及相关机构事务	117.08	117.08	0
2013101	行政运行	117.08	117.08	0
208	社会保障和就业支出	23.4	23.4	0
20802	民政管理事务	23.40	23.40	0
2080201	行政运行	23.40	23.40	0
210	卫生健康支出	864.89	864.89	0
21007	计划生育事务	864.89	864.89	0
2100716	计划生育机构	864.89	864.89	0
212	城乡社区支出	64.69	64.69	0
21201	城乡社区管理事务	64.69	64.69	0
2120101	行政运行	64.69	64.69	0
合计	9501.89	9501.89	9501.89	0

 

2．收入支出结构分析。

1.(1)．201（类）03（款）01（项）。年初预算为3480.79万元，支出决算为3480.79万元，完成年初预算的100%，占全年预算收入的36.63%。

(2)．201（类）03（款）05（项）。年初预算为4500万元，支出决算为4500万元，完成年初预算的100%，占全年预算收入的47.36%。

(3). 201（类）01（款）99（项）。年初预算为451.04万元，支出决算为451.04万元，完成年初预算的100%,占全年预算收入的4.75%。

(4). 201（类）31（款）01（项）。年初预算为117.08万元，支出决算为117.08万元，完成年初预算的100%,占全年预算收入的1.23%。

(5). 208（类）02（款）01（项）。年初预算为23.4万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的100%,占全年预算收入的0.25%。

(6). 210（类）07（款）16（项）。年初预算为864.89万元，支出决算为864.89万元，完成年初预算的100%,占全年预算收入的9.10%。

(7). 211（类）01（款）01（项）。年初预算为64.69万元，支出决算为64.69万元，完成年初预算的100%,占全年预算收入的0.68%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

 

收入支出分布情况表

 

支付功能分 类科目编码	科目名称	预算收入 （万元）	决算支出 （万元）	百分比 （100%）
201	一般公共服务支出	8431.79	8431.83	88.74
20103	政府办公厅及相关机构事务	8431.83	8431.83	0
2010301	行政运行	3480.79	3480.79	36.63
2010305	专项业务活动	4500	4500	47.36
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	451.04	451.04	4.75
20131	党委办公厅及相关机构事务	117.08	117.08	1.23
2013101	行政运行	117.08	117.08	1.23
208	社会保障和就业支出	23.4	23.4	0.25
20802	民政管理事务	23.40	23.40	0
2080201	行政运行	23.40	23.40	0.25
210	卫生健康支出	864.89	864.89	9.10
21007	计划生育事务	864.89	864.89	0
2100716	计划生育机构	864.89	864.89	9.10
212	城乡社区支出	64.69	64.69	0.68
21201	城乡社区管理事务	64.69	64.69	0
2120101	行政运行	64.69	64.69	0.68
合计	9501.89	9501.89	9501.89	100

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

 

 

通过条形图可以看出2019年较2018年收入支出相比增加5788.74万元，增长155.9%，主要原因是温泉镇实施财政封闭运行，建设副中心城市总体支出增加及工资水平上浮、五险一金收缴比例增加。

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

 

 

 

（2）会议费支出情况：

 

（3）培训费支出情况：

 

 

4. 财政拨款收入、支出分析。

2019年度支出合计9501.89万元，其中：财政拨款收入9501.89万元，占100%；基本支出5001.89万元，项目支出4500万元；与2018年相比基本支出增加1288.74万元，增长34.7%，要原因是温泉镇建设副中心城市，财政收入支出增加，工资水平及五险一金基数上浮；项目支出的大幅度增加主要原因是温泉镇实施财政封闭运行，建设副中心城市，对温泉水生态投资建设有限公司的财政补助力度加大。

（三）年末结转和结余情况。

2019年资金无结转无结余情况。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

预算支出的其他指标无其他相关数据。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效0-评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理由温泉镇财政所负责、绩效管理由镇政府绩效办负责组织实施，决算由市财政局、镇财政所、机关会计三者组织实施、编报由财政所、机关会计负责实施并申报、审核由财政局国库科负责实施。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作由乡镇政府组织实施，并在政府网站信息公开财务信息公开一栏进行公示，市财政局对政府决算公开公示情况进行监督和检查。

（三）对部门决算管理及报表设计无其他意见。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

在以后工作中应进一步加强决算数据的分析，利用数据的分析为下一年的支出情况进行指导，尤其对三公经费、办公费等开支的缩减起到进一步的指导和预警作用。