温泉镇2016年政府部门决算

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2017-09-19

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财政信息
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温泉镇2016年政府部门决算

发布机构：温泉镇发布时间： 2017-09-19 浏览次数：

目　　录

第一部分　　温泉镇概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　温泉镇2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　温泉镇2016年度部门决算情况说明

第一部分

一、主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡镇政府具有下列职能：

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4.保障农村集体经济组织应有的自主权；

　　5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　7.办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入温泉镇2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1、温泉镇人民政府；

2、温泉镇计划生育服务中心；

3、温泉镇民政所；

4、温泉镇文化服务中心；

5、温泉镇村级经费；

6、温泉镇共产党机关；

7、温泉镇农业服务中心；

8、温泉镇村镇建设发展中心；

9、温泉镇人大机关。

第二部分

温泉镇2016年度部门决算

一、收入支出决算总表
							公开01表
部门：河南省平顶山市汝州市温泉镇人民政府（本级）							单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目	行次	金额
栏次		1		栏次		2
一、财政拨款收入	1	1411.1		一、一般公共服务支出	30	958.0
二、上级补助收入	2	0.0		二、外交支出	31	0.0
三、事业收入	3	0.0		三、国防支出	32	0.0
四、经营收入	4	0.0		四、公共安全支出	33	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0		五、教育支出	34	0.0
六、其他收入	6	0.0		六、科学技术支出	35	0.0
	7			七、文化体育与传媒支出	36	5.1
	8			八、社会保障和就业支出	37	69.7
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	96.0
	10			十、节能环保支出	39	0.0
	11			十一、城乡社区支出	40	28.6
	12			十二、农林水支出	41	229.0
	13			十三、交通运输支出	42	0.0
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.0
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.0
	16			十六、金融支出	45	0.0
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.0
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	0.0
	19			十九、住房保障支出	48	24.6
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.0
	21			二十一、其他支出	50	0.0
	22			二十二、债务还本支出	51	0.0
	23			二十三、债务付息支出	52	0.0
	24				53
本年收入合计	25	1411.1		本年支出合计	54	1411.1
用事业基金弥补收支差额	26	0.0		结余分配	55	0.0
年初结转和结余	27	0.0		年末结转和结余	56	0.0
	28				57
总计	29	1411.1	总计		58	1411.1
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表
								公开02表
部门：河南省平顶山市汝州市温泉镇人民政府（本级）								单位：万元
项目		本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称



栏次		1		2	3	4	5	6	7
合计		1411.1		1411.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	958.0		958.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.4		866.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	866.4		866.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.6		91.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	91.6		91.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化体育与传媒支出	5.1		5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化	5.1		5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070101	行政运行	5.1		5.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	69.7		69.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	17.4		17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080201	行政运行	17.4		17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20803	财政对社会保险基金的补助	10.6		10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	7.2		7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080302	财政对失业保险基金的补助	1.4		1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080304	财政对工伤保险基金的补助	1.0		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080305	财政对生育保险基金的补助	1.0		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	33.0		33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.0		33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	8.7		8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	8.7		8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	96.1		96.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	82.5		82.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	82.5		82.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	13.6		13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501	行政单位医疗	5.8		5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502	事业单位医疗	7.8		7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	28.6	28.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	28.6	28.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120101	行政运行	28.6	28.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	229.0	229.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业	40.8	40.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	40.8	40.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	188.2	188.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.2	188.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	24.6	24.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	24.6	24.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	24.6	24.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表
							公开03表
部门：河南省平顶山市汝州市温泉镇人民政府（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称



栏次		1	2	3	4		5		6
合计		1411.1	1411.1	0.0		0.0		0.0		0.0
201	一般公共服务支出	958.0	958.0	0.0		0.0		0.0		0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.4	866.4	0.0		0.0		0.0		0.0
2010301	行政运行	866.4	866.4	0.0		0.0		0.0		0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.6	91.6	0.0		0.0		0.0		0.0
2013101	行政运行	91.6	91.6	0.0		0.0		0.0		0.0
207	文化体育与传媒支出	5.1	5.1	0.0		0.0		0.0		0.0
20701	文化	5.1	5.1	0.0		0.0		0.0		0.0
2070101	行政运行	5.1	5.10	0.0		0.0		0.0		0.0
208	社会保障和就业支出	69.7	69.7	0.0		0.0		0.0		0.0
20802	民政管理事务	17.4	17.4	0.0		0.0		0.0		0.0
2080201	行政运行	17.4	17.4	0.0		0.0		0.0		0.0
20803	财政对社会保险基金的补助	10.6	10.6	0.0		0.0		0.0		0.0
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	7.2	7.2	0.0		0.0		0.0		0.0
2080302	财政对失业保险基金的补助	1.4	1.4	0.0		0.0		0.0		0.0
2080304	财政对工伤保险基金的补助	1.0	1.0	0.0		0.0		0.0		0.0
2080305	财政对生育保险基金的补助	1.0	1.0	0.0		0.0		0.0		0.0
20805	行政事业单位离退休	33.0	33.0	0.0		0.0		0.0		0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.0	33.0	0.0		0.0		0.0		0.0
20808	抚恤	8.7	8.7	0.0		0.0		0.0		0.0
2080801	死亡抚恤	8.7	8.7	0.0		0.0		0.0		0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	96.1	96.1	0.0		0.0		0.0		0.0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	82.5	82.5	0.0		0.0		0.0		0.0
2100101	行政运行	82.5	82.5	0.0		0.0		0.0		0.0
21005	医疗保障	13.6	13.6	0.0		0.0		0.0		0.0
2100501	行政单位医疗	5.8	5.8	0.0		0.0		0.0		0.0
2100502	事业单位医疗	7.8	7.8	0.0		0.0		0.0		0.0
212	城乡社区支出	28.6	28.6	0.0		0.0		0.0		0.0
21201	城乡社区管理事务	28.6	28.6	0.0		0.0		0.0		0.0
2120101	行政运行	28.6	28.6	0.0		0.0		0.0		0.0
213	农林水支出	229.0	229.0	0.0		0.0		0.0		0.0
21301	农业	40.8	40.8	0.0		0.0		0.0		0.0
2130101	行政运行	40.8	40.8	0.0		0.0		0.0		0.0
21307	农村综合改革	188.2	188.2	0.0		0.0		0.0		0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.2	188.2	0.0		0.0		0.0		0.0
221	住房保障支出	24.6	24.6	0.0		0.0		0.0		0.0
22102	住房改革支出	24.6	24.6	0.0		0.0		0.0		0.0
2210201	住房公积金	24.6	24.6	0.0		0.0		0.0		0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算表
						公开04表
部门：河南省平顶山市汝州市温泉镇人民政府（本级）						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1411.1	一、一般公共服务支出	31	958.0	958.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	32	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	33	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	34	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	35	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	36	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	5.1	5.1	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	38	69.7	69.7	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	96.1	96.1	0.0
	10		十、节能环保支出	40	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	41	28.6	28.6	0.0
	12		十二、农林水支出	42	229.0	229.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	49	24.6	24.6	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	51	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	52	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	53	0.0	0.0	0.0
	24			54
本年收入合计	25	1411.1	本年支出合计	55	1411.1	1411.1	0.0
年初财政拨款结转和结余	26	0.0	年末财政拨款结转和结余	56	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	27	0.0		57
政府性基金预算财政拨款	28	0.0		58
	29			59
总计	30	1411.1	总计	60	1411.1	1411.1	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：河南省平顶山市汝州市温泉镇人民政府（本级）			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1411.1	1411.1	0.0
201	一般公共服务支出	958.0	958.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.4	866.4	0.0
2010301	行政运行	866.4	866.4	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.6	91.6	0.0
2013101	行政运行	91.6	91.6	0.0
207	文化体育与传媒支出	5.1	5.1	0.0
20701	文化	5.1	5.1	0.0
2070101	行政运行	5.1	5.10	0.0
208	社会保障和就业支出	69.7	69.7	0.0
20802	民政管理事务	17.4	17.4	0.0
2080201	行政运行	17.4	17.4	0.0
20803	财政对社会保险基金的补助	10.6	10.6	0.0
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	7.2	7.2	0.0
2080302	财政对失业保险基金的补助	1.4	1.4	0.0
2080304	财政对工伤保险基金的补助	1.0	1.0	0.0
2080305	财政对生育保险基金的补助	1.0	1.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	33.0	33.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.0	33.0	0.0
20808	抚恤	8.7	8.7	0.0
2080801	死亡抚恤	8.7	8.7	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	96.1	96.10	0.0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	82.5	82.5	0.0
2100101	行政运行	82.5	82.5	0.0
21005	医疗保障	13.6	13.6	0.0
2100501	行政单位医疗	5.8	5.8	0.0
2100502	事业单位医疗	7.8	7.8	0.0
212	城乡社区支出	28.6	28.6	0.0
21201	城乡社区管理事务	28.6	28.6	0.0
2120101	行政运行	28.6	28.6	0.0
213	农林水支出	229.0	229.0	0.0
21301	农业	40.8	40.8	0.0
2130101	行政运行	40.8	40.8	0.0
21307	农村综合改革	188.2	188.2	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.2	188.2	0.0
221	住房保障支出	24.6	24.6	0.0
22102	住房改革支出	24.6	24.6	0.0
2210201	住房公积金	24.6	24.6	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：河南省平顶山市汝州市温泉镇人民政府（本级）				单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	329	302	商品和服务支出	467.1
30101	基本工资	182.3	30201	办公费+	199
30102	津贴补贴	108.2	30202	印刷费	31
30103	奖金	24.9	30203	咨询费	0.0
30104	其他社会保障缴费	13.6	30204	手续费	2.5
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	1.2
30107	绩效工资	0.0	30206	电费	37.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	0.8
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.4
30199	其他工资福利支出	0.0	30209	物业管理费	21.6
303	对个人和家庭的补助	615	30211	差旅费	0.0
30301	离休费	4.3	30212	因公出国（境）费用	0.0
30302	退休费	28.6	30213	维修(护)费	153.2
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0
30304	抚恤金	8.7	30215	会议费	15.2
30305	生活补助	538.1	30216	培训费	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	1.1
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0
30311	住房公积金	24.60	30227	委托业务费	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	3.5
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.7	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	0.0
			310	其他资本性支出	0.0
			31001	房屋建筑物购建	0.0
			31002	办公设备购置	0.0
			31003	专用设备购置	0.0
			31005	基础设施建设	0.0
			31006	大型修缮	0.0
			31007	信息网络及软件购置更新	0.0
			31008	物资储备	0.0
			31009	土地补偿	0.0
			31010	安置补助	0.0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
			31012	拆迁补偿	0.0
			31013	公务用车购置	0.0
			31019	其他交通工具购置	0.0
			31020	产权参股	0.0
			31099	其他资本性支出	0.0
			304	对企事业单位的补贴	0.0
			30401	企业政策性补贴	0.0
			30402	事业单位补贴	0.0
			30403	财政贴息	0.0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
			307	债务利息支出	0.0
			30701	国内债务付息	0.0
			30707	国外债务付息	0.0
			399	其他支出	0.0
			39906	赠与	0.0
人员经费合计		944	公用经费合计		467.1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
					公开07表
部门：河南省平顶山市汝州市温泉镇人民政府（本级）					单位：万元
2016年度预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
7	8	9	10	11	12
1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：河南省平顶山市汝州市温泉镇人民政府（本级）						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：温泉镇政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

温泉镇2016年部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1411.1万元，支出总计1411.1万元，与2015年相比，收、支总计各减少30.8万元，减少2.1%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1411.1万元，其中：财政拨款收入1411.1万元。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1411.1万元，其中：基本支出1411.1万元。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1411.1万元。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.8万元，减少2.1%。

五、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.1万元，完成预算的73%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的73%。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.1万元，占73%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，全年未安排出国事项。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于镇政府机关公务用车相关费用。

3．公务接待费支出1.1万元。主要用于来访接待。温泉镇2016年度共接待国内来访团组30个、来访人员190人次（不包括陪同人员）。

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