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- 发文字号
- 索引号
- 发布日期
- 2021-12-29
- 主题分类
- 财政信息
- 体裁分类
- 服务对象
风穴路街道办事处2020年度部门决算
发布机构：风穴路街道
发布时间： 2021-12-29
浏览次数：
2020年度
风穴路街道办事处
部门决算
二〇二一年十月
目 录
第一部分 风穴路街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 风穴路街道办事处概况
一、部门职责
风穴路街道办事处作为市政府派出机构，受市政府委托，行驶本辖区行政管理职能。主要职责是：
1、负责辖区经济社会发展规划的制定和组织实施；编制执行街道办事处财政预算。
2、配合有关部门做好城市执法工作；参与检查、督促新建改建住宅小区的公共建筑和市政建设配套项目的落实、验收工作；负责辖区内市管外的公共建筑、市政配套设施的建设与管理。
3、负责执行辖区城市规划，参与辖区城市改造和市政设施建设，健全城市服务功能；搞好辖区城市管理，政治市容市貌，搞好美化、净化、亮化，提高文明城市创建水平。
4、负责辖区社会治安综合治理和普法、信访等工作；协助做好治安工作，开展治安保卫、人民调解工作
5、负责辖区基层政权和民主政治建设、社区建设和社区服务工作；指导居（村）民委员会民主选举、民主决策。民主管理和民主监督工作。
6、组织指导辖区双拥工作，搞好辖区各类优抚对象的优待、抚恤工作。
7、搞好辖区企业下岗职工的管理和服务工作（按居住地纳入管理），帮助待业人员和再就业人员安置工作。
8、积极推进辖区社会福利事业，做好社会福利、社会救助、社会事务等工作。
9、开展计划生育、人力资源和社会保障、环境保护、统计、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。
10、维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。
11、配合有关职能部门搞好辖区的安全生产监督管理工作；配合国土资源部门做好辖区土地管理工作；配合有关部门做好防灾、减灾、救灾工作。
12、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
汝州市风穴路街道办事处内设机构4个，包括：风穴路街道办事处、风穴路街道办事处民政所、风穴路街道办事处计划生育服务中心、风穴路街道办事处城市管理办公室、风穴路街道办事处村级经费、风穴路街道办事处共产党机关
从决算单位构成看，汝州市风穴路街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位4个，具体是：
1、风穴路街道办事处；
2、风穴路街道办事处民政所；
3、风穴路街道办事处计划生育服务中心；
4、风穴路街道办事处共产党机关
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：汝州市风穴路街道办事处 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1509.80 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
1134.30 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
205.20 |
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、事业收入 |
4 |
|
五、教育支出 |
17 |
|
|
六、经营收入 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
5 |
|
八、社会保障和就业支出 |
18 |
55.70 |
|
八、其他收入 |
6 |
|
九、卫生健康支出 |
19 |
30.10 |
|
|
7 |
|
十、城乡社区支出 |
20 |
428.10 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
21 |
47.50 |
|
|
8 |
|
十二、住房保障支出 |
21 |
19.30 |
|
本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
22 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
1715.00 |
总计 |
26 |
1715.00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：汝州市风穴路街道办事处 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补收入助 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
|
合计 |
1715.00 |
1715.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1134.3 |
1134.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
742.3 |
742.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
742.3 |
742.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
28.8 |
28.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
28.8 |
28.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
363.2 |
363.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
363.2 |
363.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.7 |
55.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
47.5 |
47.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
47.5 |
47.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.2 |
8.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.2 |
8.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.1 |
30.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
30.1 |
30.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
30.1 |
30.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
428.1 |
428.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
222.9 |
222.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
222.9 |
222.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
205.2 |
205.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
205.2 |
205.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
47.5 |
47.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21305 |
扶贫 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130506 |
社会发展 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
47.2 |
47.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130705 |
对你村民委员会和村党支部的补助 |
47.2 |
47.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.3 |
19.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.3 |
19.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.3 |
19.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
|
部门：汝州市风穴路街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
|
合计 |
1715.00 |
1715.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1134.3 |
1134.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
742.3 |
742.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
742.3 |
742.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
28.8 |
28.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
28.8 |
28.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
363.2 |
363.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
363.2 |
363.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.7 |
55.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
47.5 |
47.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
47.5 |
47.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.2 |
8.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.2 |
8.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.1 |
30.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
30.1 |
30.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
30.1 |
30.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
428.1 |
428.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
222.9 |
222.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
222.9 |
222.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
205.2 |
205.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
205.2 |
205.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
47.5 |
47.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21305 |
扶贫 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130506 |
社会发展 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
47.2 |
47.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130705 |
对你村民委员会和村党支部的补助 |
47.2 |
47.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.3 |
19.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.3 |
19.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.3 |
19.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：汝州市风穴路街道办事处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1509.8 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
1134.3 |
1134.3 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
205.2 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
55.7 |
55.7 |
|
|
|
|
8 |
|
九、卫生健康支出 |
22 |
30.1 |
30.1 |
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
23 |
428.1 |
428.1 |
|
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
24 |
47.5 |
47.5 |
|
|
|
|
|
|
十二、住房保障支出 |
25 |
19.3 |
19.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
1715.00 |
本年支出合计 |
23 |
1715.00 |
1715.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
1715.00 |
总计 |
28 |
1715.00 |
1715.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||
|
部门： |
汝州市风穴路街道办事处 |
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
|
合计 |
1715.00 |
1715.00 |
|
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1134.3 |
1134.3 |
|
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
742.3 |
742.3 |
|
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
742.3 |
742.3 |
|
|||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
28.8 |
28.8 |
|
|||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
28.8 |
28.8 |
|
|||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
363.2 |
363.2 |
|
|||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
363.2 |
363.2 |
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.7 |
55.7 |
|
|||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
47.5 |
47.5 |
|
|||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
47.5 |
47.5 |
|
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.2 |
8.2 |
|
|||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.2 |
8.2 |
|
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.1 |
30.1 |
|
|||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
30.1 |
30.1 |
|
|||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
30.1 |
30.1 |
|
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
428.1 |
428.1 |
|
|||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
222.9 |
222.9 |
|
|||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
222.9 |
222.9 |
|
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
205.2 |
205.2 |
|
|||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
205.2 |
205.2 |
|
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
47.5 |
47.5 |
|
|||||||||
|
21305 |
扶贫 |
0.3 |
0.3 |
|
|||||||||
|
2130506 |
社会发展 |
0.3 |
0.3 |
|
|||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
47.2 |
47.2 |
|
|||||||||
|
2130705 |
对你村民委员会和村党支部的补助 |
47.2 |
47.2 |
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.3 |
19.3 |
|
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.3 |
19.3 |
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.3 |
19.3 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||
|
部门： |
汝州市风穴路街道办事处 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
382.3 |
302 |
商品和服务支出 |
366.3 |
310 |
资本性支出 |
428.1 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
200.00 |
30201 |
办公费 |
201.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
115.00 |
30202 |
印刷费 |
4.10 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
15.20 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
222.90 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
17.80 |
30206 |
电费 |
29.80 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.90 |
30207 |
邮电费 |
0.80 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.10 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
6.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
5.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
19.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
205.20 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
538.3 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
113.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.77 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
325.30 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
80.00 |
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.70 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
5.80 |
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.20 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|||||
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
20.00 |
30239 |
其他交通费用 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
99.50 |
39906 |
赠与 |
|
|||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
||||||
|
人员经费合计 |
920.60 |
公用经费合计 |
794.40 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1715万元。与上年度相比，收、支总计各增加749万元，增长43.67%。主要原因是增加了拆迁补偿和征地补偿款。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1715万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1715万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1715万元，其中：基本支出1715万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为1715万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加966万元，增长43.67%。主要原因是增加了拆迁补偿和征地补偿款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1715万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加749万元，增长43.67%。主要原因是增加了拆迁补偿和征地补偿款。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1715万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1134.30万元，占66.14%；社会保障和就业支出55.7万元，占5.0%；卫生健康支出30.1万元，占2.65%；城乡社区支出428.1万元，占24.96% ；农林水支出47.5万元，占2.77%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1715万元，支出决算为1715万元，完成年初预算的100%。其中：
1．201（类）03（款）01（项）。年初预算为742.3万元，支出决算为742.3万元，完成年初预算的100%。
2．201（类）31（款）01（项）。年初预算为28.8万元，支出决算为28.8万元，完成年初预算的100%。
3．201（类）99（款）99（项）。年初预算为363.2万元，支出决算为363.2万元，完成年初预算的100%。
4．208（类）02（款）01（项）。年初预算为47.5万元，支出决算为47.5万元，完成年初预算的100%。
5．208（类）05（款）01（项）。年初预算为8.2万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%。
6．210（类）07（款）16（项）。年初预算为30.1万元，支出决算为30.1万元，完成年初预算的100%。
7．210（类）07（款）16（项）。年初预算为30.1万元，支出决算为30.1万元，完成年初预算的100%。
8．212（类）02（款）01（项）。年初预算为222.9万元，支出决算为222.9万元，完成年初预算的100%。
9．212（类）08（款）01（项）。年初预算为205.2万元，支出决算为205.2万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1715万元。其中：人员经费920.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费794.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2万元，完成预算的100%，占36.36%；公务接待费支出决算3.5万元，完成预算的100%，占63.64%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公务用车购置及运行费初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，。
公务用车运行支出2万元。主要用于街道办事处机关公务用车相关费用。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
3. 公务接待费初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出3.5万元。主要用于国内公务人员的到访接待。2020年共接待国内来访团组50个、来宾500人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
完善制度，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化、规范化。保障国家各项民生政策的落实；强化绩效管理于预算管理的有机融合。
（二）项目绩效自评结果。
项目绩效运行良好，预算安排合理，绩效项目设立科学，各项措施能够有效保障项目的实施，财务制度健全。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
重点绩效工作稳步开展，做到有所侧重，抓主要矛盾，抓矛盾主要方面，全方位、多角度、多层次开展绩效评价工作，依法合规稳步推进。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因没有此类业务需要。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为1134.3万元，支出决算为1134.3万元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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