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- 发文字号
- 索引号
- 发布日期
- 2021-12-17
- 主题分类
- 财政信息
- 体裁分类
- 服务对象
2020年度洗耳河街道办事处部门决算
发布机构：洗耳河街道
发布时间： 2021-12-17
浏览次数：
2020年度
洗耳河街道办事处部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 洗耳河街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 洗耳河街道办事处概况
一、部门职责
洗耳河街道办事处主要职能：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
汝州市洗耳河街道办事处有二级预算单位4个。本决算为汇总决算，纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级单位如下：
1、洗耳河街道办事处；
2、洗耳河街道办事处共产党机关；
3、洗耳河街道办事处村镇建设服务中心：
4、洗耳河街道办事处民政所：
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：汝州市洗耳河街道办事处 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1148.1 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
762.9 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
43.0 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
7.7 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
207 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
111.8 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
15.7 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
1148.1 |
本年支出合计 |
50 |
1148.1 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
52 |
0.00 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
1148.1 |
|
54 |
1148.1 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||||
|
部门：汝州市洗耳河街道办事处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
|
合计 |
1148.1 |
1148.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
762.9 |
762.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
734.9 |
734.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
734.9 |
734.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
28 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
28 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2070101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
37.2 |
37.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
37.2 |
37.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.80 |
5.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.7 |
7.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.7 |
7.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
7.7 |
7.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2110301 |
大气 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2110302 |
水体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
207 |
207 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
37.6 |
37.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
37.6 |
37.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
169.4 |
169.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
111.8 |
111.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
111.8 |
111.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
111.80 |
111.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.7 |
15.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.7 |
15.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.7 |
15.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||
|
部门：汝州市洗耳河街道办事处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合计 |
1148.1 |
1148.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
762.9 |
762.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
734.9 |
734.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
734.9 |
734.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
28 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2013101 |
行政运行 |
28 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2070101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
37.2 |
37.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080201 |
行政运行 |
37.2 |
37.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.8 |
5.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.7 |
7.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.7 |
7.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
7.7 |
7.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2110301 |
大气 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2110302 |
水体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
207 |
207 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
37.6 |
37.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
37.6 |
37.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
169.4 |
169.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
111.8 |
111.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2130101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
111.8 |
111.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
111.8 |
111.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.7 |
15.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.7 |
15.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.7 |
15.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
部门：汝州市洗耳河街道办事处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1148.10 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
762.9 |
762.9 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
43 |
43 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
7.7 |
7.7 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
207 |
207 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
111.8 |
111.8 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
15.7 |
15.7 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
1148.1 |
本年支出合计 |
49 |
1148.1 |
1148.1 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
1148.1 |
总计 |
54 |
1148.1 |
1148.1 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：汝州市洗耳河街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1148.1 |
1148.1 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
762.9 |
762.9 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
734.9 |
734.9 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
734.9 |
734.9 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
28 |
28 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
28 |
28 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43 |
43 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
37.2 |
37.2 |
0.00 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
37.2 |
37.2 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.8 |
5.8 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.7 |
7.7 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
7.7 |
7.7 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
7.7 |
7.7 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110301 |
大气 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110302 |
水体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
207 |
207 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
207 |
207 |
0.00 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
207 |
207 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
111.8 |
111.8 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
111.8 |
111.8 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
111.8 |
111.8 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.7 |
15.7 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.7 |
15.7 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.7 |
15.7 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：汝州市洗耳河街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
249.30 |
302 |
商品和服务支出 |
240.70 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
156 |
30201 |
办公费 |
44.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
55.30 |
30202 |
印刷费 |
25.8 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
18.7 |
30203 |
咨询费 |
29.70 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
3.5 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
3.3 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
15.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.5 |
31009 |
土地补偿 |
169.40 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.6 |
30211 |
差旅费 |
29 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.7 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30214 |
租赁费 |
46.2 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
488.70 |
30215 |
会议费 |
5.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.8 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.8 |
30217 |
公务招待费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
481.9 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
26.8 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.3 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
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人员经费合计 |
738 |
公用经费合计 |
401.1 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：汝州市洗耳河街道办事处 |
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单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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3.6 |
0.00 |
1.5 |
0.00 |
1.50 |
2.1 |
3.50 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
2.50 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1148.1万元。与上年度相比，收、支总计各增加131.3万元，增加13%。主要原因是预算调整、改善人居环境投入等多方面因素的影响。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1148.1万元，其中：财政拨款收入1148.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1148.1万元，其中：基本支出1148.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为1148.1万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加131.3万元，增长13%。主要原因是预算调整、改善人居环境投入等多方面因素的影响。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1148.1万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.3万元，增长13.3%。主要原因是预算调整、改善人居环境投入等多方面因素的影响。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1148.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出762.9万元，占66.4%；社会保障和就业（类）支出43万元，占3.74%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.7万元，占0.7%；城乡社区（类）支出207万元，占18%；农林水（类）支出111.8万元，占9.73%；住房保障（类）支出15.7万元，占1.4%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为685.3万元，支出决算为1148.1万元，完成年初预算的167.53%。其中：
1．201（类）03（款）01（项）。年初预算为455.4万元，支出决算为904.3万元，完成年初预算的198.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增长及五险一金缴存基数的提高。
2．201（类）31（款）01（项）。年初预算为27.2万元，支出决算为28万元，完成年初预算的102.9%。决算数与年初预算数不存在差异。
3. 208（类）08（款）02（项）。年初预算为37.2万元，支出决算为37.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
4.208（类）05（款）02（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
5．210（类）07（款）16（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的770%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增长及五险一金缴存基数的提高。
6．212（类）01（款）01（项）。年初预算为32.2万元，支出决算为37.6万元，完成年初预算的116.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增长及五险一金缴存基数的提高。
7.213（类）07（款）05（项）。年初预算为111.8万元，支出决算为111.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
8．221（类）02（款）01（项）。年初预算为15.7万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1148.1万元。其中：人员经费738万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费401.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为3.5万元，完成预算的97.2%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1万元，完成预算的66.6%，占27.7%；公务接待费支出决算2.5万元，完成预算的119%，占69.4%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为1.5万元，支出决算为1万元，完成年初预算的66.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出1万元。主要用于车辆燃油维修及保养。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费年初预算为2.1万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的119%。其中：外宾接待支出0万元。主要用于……。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：××，××等。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于……。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
完善制度，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化、规范化。保障国家各项民生政策的落实；强化绩效管理了与预算管理的有机融合。
（二）项目绩效自评结果。
项目绩效运行良好，预算安排合理，绩效项目设立科学，各项措施能够有效保障项目的实施，财务制度健全。
（三）重点绩效评价结果。
重点绩效工作稳步开展，做到有所侧重，抓主要矛盾，抓矛盾主要方面，全方位、多角度、多层次开展绩效评价工作，依法合规稳步推进。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为169.4万元，完成年初预算的16940%。主要用于棚改。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为165.97万元，支出决算为165.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
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